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长沙理工大学差旅费报销原始凭证指引

发布日期:2016年01月03日 来源: 作者:

长沙理工大学差旅费报销原始凭证指引

2016-01-03

一、 公务出差

(一)乘坐公共交通工具的,原始凭证包括:

1、城市间交通费,包括飞机票、火车票、轮船票、汽车票,以及发生的订票费、交通意外保险费、发生的签转或退票费凭证(按照规定的等级乘坐交通工具,确因工作需要可以超一个等级乘坐)。

2、住宿费发票(在限额内据实报销)。

3、 长沙理工大学差旅费报销单(∨为必须填写项,×不要填写项)。

长沙理工大学差旅费报销单

报销日期:20∨ 年 ∨ 月 ∨ 日

出差人

姓名

所在部门

出差地点

详细事由

出 差 日 期

核报差费

预支款

交回或补领

∨月∨日至∨月∨日其∨天

时 间

交 通 费

在途及住勤补助费

其 他

地 点

短途

交通费

长途

交通费

住勤

地点

在途或住

勤天数

伙食补助

未买卧

铺补助

宿

摘 要

金 额

标准

金额

×

×

×

×

共附单据 张

小 计

合计(大写)

元 角 分

主管 财会审核 填报人

(二)使用单位交通工具的,原始凭证包括:

1、住宿费发票(在限额内据实报销)。

2、长沙理工大学差旅费报销单(填报住宿费和伙食补助费)。

(三)自带交通工具(私车公用)。原始凭证包括:

1、住宿费发票(在限额内据实报销)。

2、出差期间的过路过桥费发票(或者打印的ETC明细)、出差期间的燃油费。

3、 长沙理工大学差旅费报销单(填报住宿费和伙食补助费,过路过桥费发票(或者打印的ETC明细)、出差期间的燃油费)。

二、 到常驻地以外地区参加会议、培训(统一安排食宿的),会

议、培训期间的食宿费和市内交通费不由会议、培训单位按规定统一开支的。

原始凭证包括

1、按照公务出差规定报销会议、培训期间的差旅费发票。分别按照乘坐公共交通工具,使用单位交通工具,自带交通工具(私车公用)处理。

2、按规定报销的培训费和会务费发票。

三、 经组织批准,教职工到常驻地以外地区实(见)习、挂

职锻炼、跟班学习或支援工作。

原始凭证包括:

1、按照公务出差规定报销的在途期间的差旅费票据。分别按照乘坐公共交通工具、使用单位交通工具、自带交通工具(私车公用)填报。

2、住宿费发票(或者房屋租赁发票)。

3、长沙理工大学差旅费报销单。填报城市间交通费,住宿费(或者房屋租赁发票),在途期间伙食补助费,加在常驻地以外地区实(见)习、挂职锻炼、跟班学习或支援工作期间的伙食补助(省外40元/天、省内30元/天)。

长沙理工大学差旅费报销单

报销日期:20∨年 ∨ 月 ∨ 日

出差人姓名

所在部门

出差地点

详细事由

出差日期

核报差费

预支款

交回或补领

∨月∨至∨月∨日其 ∨天

时 间

交 通 费

在途及住勤补助费

其 他

地 点

短途

交通费

长途

交通费

住勤

地点

在途或住

勤天数

伙食补助

未买卧

铺补助

宿

摘 要

金 额

标准

金额

×

×

×

×

共附单据 张

小 计

合计(大写)

元 角 分

主管 财会审核 填报人

四、 市内差旅费报销

1、根据计财处《关于规范市内交通费报销的规定》报销。《市内交通费报销单》请从计财处“下载中心”下载。

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